| Número do Empenho | 808009 |
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| Data de emissão | 08/08/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.900,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.900,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.900,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700143** |
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| Histórico | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO E PRODRUCAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CICERO ANDRE DA SILVA SANTOS 88323358400 |
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| CPF/CNPJ | ***349980001** |
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| Endereço | R DONA JUSTINA FREIRE DE SOUZA, 283, VILA MOCO, 56306415 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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