| Número do Empenho | 1001003 |
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| Data de emissão | 01/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.717,04 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.717,04 |
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| Valor Pago | R$ 1.717,04 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***374943** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENXOVAL PARA ESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIO ALMEIDA DA SILVA-EPP |
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| CPF/CNPJ | ***144430001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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