| Número do Empenho | 310002 |
|---|
| Data de emissão | 10/03/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 4.610,66 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.610,66 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.610,66 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***642223** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | FERNANDO ROGERIO DE MACEDO COELHO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***180250001** |
|---|
| Endereço | AV PROF VICENTE G RIBEIRO, 0, CENTRO, 64745000 |
|---|
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-30% |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
|---|
