Mês | Janeiro |
Empenho | 123001 |
Data de emissão | 23/01/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 11.160,00 |
Valor Liquidado | R$ 11.160,00 |
Valor Pago | R$ 11.160,00 |
Subelemento de Despesa | HOSPEDAGENS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NA CASA DE APOIO A POPULACAO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. A. PEREIRA DA SILVA ME |
CPF/CNPJ | ***102450001** |
Endereço | R VINTE UM DE ABRIL, 1385, MACAUBA, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NA CASA DE APOIO A POPULACAO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/01/2024 |
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9 |
1 |
11.160,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/01/2024 |
11.160,00 |
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