| Número do Empenho | 820011 |
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| Data de emissão | 20/08/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.025,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.025,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.025,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***178213** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO ,MANUNTENCAO DE AR CONDICIONADO ,COLOCACAO DE ESPONJO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***892360001** |
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| Endereço | JOSE BATISTA DA CRUZ, 937, ALTO CAIXA DAGUA, 00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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